| EJERCICIO | TIPO DE ACTIVIDAD | CLAVE Y DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO | PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |
| 2019 | GENERAL | $120.460.252,00 |  |
|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | $50.536.459,00 | |||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $7.999.288,00 | |||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | $17.954.432,00 | |||
| 4000 TRANSFERENCIAS | $43.970.073,00 |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/09/2018
FECHA DE VALIDACIÓN: 30/09/2018
FECHA DE VALIDACIÓN: 30/09/2018
| EJERCICIO | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LO GENERAL | CLAVE Y DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO | PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |
| 2017 | $91.053.149 | ACTIVIDAD GENERAL | $91.053.149 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | $37.119.531 | |||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $2.190.372 | |||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | $11.715.022 | |||
| 4000 TRANSFERENCIAS | $40.028.224 |
| EJERCICIO | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LO GENERAL | CLAVE Y DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO | PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |
| 2016 | $354,520,763.00 | ACTIVIDAD GENERAL | $84,285,914.00 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | $29,955,784.00 | |||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $2,497,719.00 | |||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | $12,847,342.00 | |||
| 4000 TRANSFERENCIAS | $38,985,069.00 | |||
| ACTIVIDAD ELECTORAL | $270,234,849.00 | |||
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | $49,474,000.00 | |||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $13,412,286.00 | |||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | $ 72,565,315.00 | |||
| 4000 TRANSFERENCIAS | $134,274,207.00 | |||
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | $509,041.00 |
|
EJERCICIO |
AMPLIACIONES PRESUPUESTALES |
CLAVE Y DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO |
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO |
NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN |
|||||||||
|
2016 |
$57,327,091.94 |
ACTIVIDAD GENERAL |
$7,861,620.00 |
|
|||||||||
|
1000 SERVICIOS PERSONALES |
$7,861,620.00 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
ACTIVIDAD ELECTORAL |
$49,465,471.94 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
$2,929,399.34 |
||||||||||||
|
3000 SERVICIOS GENERALES |
$43,223,550.96 |
||||||||||||
|
4000 TRANSFERENCIAS |
|||||||||||||
|
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
$3,312,521.64 |
||||||||||||
| EJERCICIO | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LO GENERAL | CLAVE Y DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO | PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |
| 2015 | 84,926,013 | ACTIVIDAD GENERAL | 73,547,988 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 27,833,524 | |||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,381,910 | |||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 10,255,807 | |||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 36,189,364 | |||
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 3,294 | |||
| ACTIVIDAD ELECTORAL | 8,262,114 | |||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,877,784 | |||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 4,496,758 | |||
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,887,572 | |||
| 2014 | 61,441,558 | ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD GENERAL | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 24,995,520.00 | |||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,233,155 | |||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 8,406,763 | |||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 24,847,292 | |||
| 2013 | 248,520,272.00 | ACTIVIDAD GENERAL |
|
|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 25,365,151.00 | |||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,233,155.00 | |||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 8,939,262.00 | |||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 27,245,929.00 | |||
| ACTIVIDAD ELECTORAL | ||||
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 53,969,017.00 | |||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,830,902.00 | |||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 63,947,437.00 | |||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 54,989,419.00 | |||
| 2012 | 65,172,290.00 |
|
||
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | ||||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,266,462.00 | |||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 9,301,236.00 | |||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 25,881,804.00 | |||
| 5000 BIENES MUEBLES | 102,350.00 | |||
| ACTIVIDAD ELECTORAL EXTRAORDINARIA | ||||
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 850,000.00 | |||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 373,404.00 | |||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 654,240.00 | |||
INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015
| TRIMESTRE | CLAVE Y DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO | PRESUPUESTO POR CAPITULO DE GASTO | INFORMES TRIMESTRALES | ||
| PROGRAMADO | EJERCIDO | PENDIENTE DE PAGO | |||
| ENERO-MARZO | ACTIVIDAD GENERAL | 18,212,273 | 15,475,938 | 2,736,335 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 7,146,935 | 5,581,919 | 1,565,016 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 570,649 | 276,652 | 293,996 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 1,910,499 | 1,608,358 | 302,141 | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 8,584,190 | 8,009,009 | 575,181 | ||
| ABRIL-JUNIO | ACTIVIDAD GENERAL | 17,871,786 | 15,686,669 | 2,185,117 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 7,319,021 | 5,412,321 | 1,906,700 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 642,530 | 390,420 | 252,110 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 1,490,436 | 1,653,566 | -163,130 | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 8,419,799 | 8,227,068 | 192,731 | ||
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 | 3,294 | -3,294 | ||
| ACTIVIDAD ELECTORAL | 128,706 | 0 | 128706 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 128,706 | 0 | 128706 | ||
| JULIO-SEPTIEMBRE | ACTIVIDAD GENERAL | 18,565,136 | 18,670,407 | -105,271 | CONFIRMAR |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 7,072,921 | 7,834,459 | -761,538 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 622,578 | 363,597 | 258,981 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 1,496,951 | 2,499,224 | -1,002,273 | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 9,372,686 | 7,973,127 | 1,399,559 | ||
| ACTIVIDAD ELECTORAL | 6,813,578 | 164,202 | 6,649,376 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,526,284 | 19,547 | 1,506,737 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 3,399,722 | 141,682 | 3,258,040 | ||
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,887,572 | 2,973 | 1,884,599 | ||
| OCTUBRE-DICIEMBRE | ACTIVIDAD GENERAL | CONFIRMAR | |||
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |||||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |||||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |||||
| 4000 TRANSFERENCIAS | |||||
| ACTIVIDAD ELECTORAL | |||||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |||||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |||||
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |||||
INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014
| TRIMESTRE | CLAVE Y DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO | PRESUPUESTO POR CAPITULO DE GASTO | INFORMES TRIMESTRALES | ||
| PROGRAMADO | EJERCIDO | PENDIENTE DE PAGO | |||
| ENERO-MARZO | ACTIVIDAD GENERAL | 14,360,670 | 13,313,040 | 1,047,630 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 5,737,990 | 6,257,595 | -519,605 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 564,260 | 456,300 | 107,960 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 2,114,547 | 878,531 | 1,236,016 | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 5,943,873 | 5,720,614 | 223,259 | ||
| ABRIL-JUNIO | ACTIVIDAD GENERAL | 14,424,685 | 14,573,992 | - 149,307 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 5,671,812 | 5,511,475 | 160,337 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 556,299 | 385,483 | 170,816 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 2,252,701 | 2,637,570 | - 384,869 | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 5,943,873 | 6,039,464 | - 95,591 | ||
| JULIO-SEPTIEMBRE | ACTIVIDAD GENERAL | 15,313,088 | 14,731,750 | 581,338 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 5,671,811 | 5,676,389 | - 4,578 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 556,297 | 375,791 | 180,506 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 2,069,307 | 1,715,733 | 353,574 | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 7,015,673 | 6,963,837 | 51,836 | ||
| OCTUBRE-DICIEMBRE | ACTIVIDAD GENERAL | 17,348,740 | 18,457,364 | - 1,108,624 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 9,711,235 | 9,332,698 | 378,537 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 244,424 | 696,192 | - 451,768 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 2,045,208 | 2,994,435 | - 949,227 | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 5,347,873 | 5,434,039 | - 86,166 | ||
INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013
| TRIMESTRE | CLAVE Y DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO | PRESUPUESTO POR CAPITULO DE GASTO | INFORMES TRIMESTRALES | ||
| PROGRAMADO | EJERCIDO | PENDIENTE DE PAGO | |||
| ENERO-MARZO | ACTIVIDAD GENERAL | 15,955,045.00 | 15,233,959.00 | 721,086.00 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 6,341,289.00 | 6,259,504.00 | 81,785.00 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 558,237.00 | 395,142.00 | 163,095.00 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 2,244,040.00 | 1,827,622.00 | 416,418.00 | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 6,811,479.00 | 6,751,691.00 | 59,788.00 | ||
| ACTIVIDAD ELECTORAL | 66,594,675.00 | 40,508,692.00 | 26,085,983.00 | ||
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 26,984,502.00 | 9,945,237.00 | 17,039,265.00 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,930,436.00 | 693,054.00 | 5,237,382.00 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 6,185,028.00 | 10,077,192.00 | - 3,892,164.00 | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 27,494,709.00 | 19,793,209.00 | 7,701,500.00 | ||
| ABRIL-JUNIO | ACTIVIDAD GENERAL | 15,913,405.00 | 15,477,945.00 | 435,460.00 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 6,341,289.00 | 5,997,189.00 | 344,100.00 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 527,197.00 | 269,490.00 | 257,707.00 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 2,233,440.00 | 2,309,711.00 | - 76,271.00 | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 6,811,479.00 | 6,901,555.00 | - 90,076.00 | ||
| ACTIVIDAD ELECTORAL | 118,142,100.00 | 95,315,253.00 | 22,826,847.00 | ||
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 26,984,515.00 | 31,054,234.00 | - 4,069,719.00 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,900,468.00 | 1,706,479.00 | 4,193,989.00 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 57,762,407.00 | 36,698,829.00 | 21,063,578.00 | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 27,494,710.00 | 25,855,711.00 | 1,638,999.00 | ||
| JULIO - SEPTIEMBRE | ACTIVIDAD GENERAL | 16,303,775.00 | 16,751,184.00 | - 447,409.00 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 6,639,579.00 | 6,839,725.00 | - 200,146.00 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 592,617.00 | 223,041.00 | 369,576.00 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 2,260,100.00 | 3,054,028.00 | - 793,928.00 | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 6,811,479.00 | 6,634,390.00 | 6,634,390.00 | ||
| ACTIVIDAD ELECTORAL | 10.00 | 44,637,505.00 | - 44,637,495.00 | ||
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 0.0 | 21,802,895.00 | - 21,802,895.00 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.0 | 5,898,404.00 | - 5,898,404.00 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 10.0 | 11,814,045.00 | - 11,814,035.00 | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 0.0 | 5,122,161.00 | - 5,122,161.00 | ||
| OCTUBRE - DICIEMBRE | ACTIVIDAD GENERAL | 15,885,752.00 | 20,988,822.00 | - 5,103,070.00 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 6,341,274.00 | 10,448,849.00 | - 4,107,575.00 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 555,104.00 | 867,781.00 | - 312,677.00 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 2,177,882.00 | 3,021,656.00 | - 843,774.00 | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 6,811,492.00 | 6,650,535.00 | 160,957.00 | ||
| ACTIVIDAD ELECTORAL | 0.00 | 1,606,947.00 | - 1,606,947.00 | ||
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 591,512.00 | - 591,512.00 | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 30,948.00 | - 30,948.00 | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 984,487.00 | - 984,487.00 | ||
INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012
| TRIMESTRE | CLAVE Y DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO | PRESUPUESTO POR CAPITULO DE GASTO | INFORMES TRIMESTRALES | ||
| PROGRAMADO | EJERCIDO | PENDIENTE DE PAGO | |||
| ENERO-MARZO | ACTIVIDAD GENERAL | 15,095,164.98 | 15,095,164.98 | - | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 5,605,803.42 | 5,605,803.42 | - | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 566,614.89 | 566,614.89 | - | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 2,401,120.70 | 2,401,120.70 | - | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 6,470,450.97 | 6,470,450.97 | - | ||
| 5000 BIENES MUEBLES | 51,175.00 | 51,175.00 | - | ||
| ACTIVIDAD ELECTORAL | 2,624,918.00 | 2,624,918.00 | - | ||
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 850,000.00 | 850,000.00 | - | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 373,404.00 | 373,404.00 | - | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 654,240.00 | 654,240.00 | - | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 747,274.00 | 747,274.00 | - | ||
| ABRIL-JUNIO | ACTIVIDAD GENERAL | 16,178,518.83 | 16,178,518.83 | - | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 6,891,956.39 | 6,891,956.39 | - | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 566,614.89 | 566,614.89 | - | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 2,249,496.58 | 2,249,496.58 | - | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 6,470,450.97 | 6,470,450.97 | - | ||
| 5000 BIENES MUEBLES | - | - | - | ||
| JULIO-SEPTIEMBRE | ACTIVIDAD GENERAL | 15,134,378.93 | 15,134,378.93 | - | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 5,605,803.42 | 5,605,803.42 | - | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 566,615.91 | 566,615.91 | - | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 2,440,333.63 | 2,440,333.63 | - | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 6,470,450.97 | 6,470,450.97 | - | ||
| 5000 BIENES MUEBLES | 51,175.00 | 51,175.00 | - | ||
| OCTUBRE - DICIEMBRE | ACTIVIDAD GENERAL | 17,837,629.00 | 17,837,629.00 | - | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 8,613,493.00 | 8,613,493.00 | - | ||
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,218,616.00 | 1,218,616.00 | - | ||
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 1,216,910.00 | 1,216,910.00 | - | ||
| 4000 TRANSFERENCIAS | 6,788,610.00 | 6,788,610.00 | |||
|
EJERCICIO |
AMPLIACIONES PRESUPUESTALES |
CLAVE Y DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO |
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO |
NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN |
|||||||||
|
2016 |
$57,327,091.94 |
ACTIVIDAD GENERAL |
$7,861,620.00 |
|
|||||||||
|
1000 SERVICIOS PERSONALES |
$7,861,620.00 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
ACTIVIDAD ELECTORAL |
$49,465,471.94 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
$2,929,399.34 |
||||||||||||
|
3000 SERVICIOS GENERALES |
$43,223,550.96 |
||||||||||||
|
4000 TRANSFERENCIAS |
|||||||||||||
|
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
$3,312,521.64 |
||||||||||||
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/12/2017
FECHA DE VALIDACIÓN:31/12/2017
FECHA DE VALIDACIÓN:31/12/2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN.
| 288277673 |