| EJERCICIO | PERIODO QUE SE INFORMA | NÚMERO DE AUDITORÍA | AUDITORÍA | TIPO DE AUDITORÍA | ÓRGANO QUE REALIZÓ LA AUDITORÍA | RUBROS SUJETOS A REVISIÓN | TOTAL DE OBSERVACIONES RESULTANTES | INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS CONCLUIDAS | SEGUIMIENTO | |
| TOTAL DE ACLARACIONES O SOLVENTACIONES EFECTUADAS | SANCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS | |||||||||
| 2017 | 01/01/2016 AL 31/12/2016 | ASEH/DGASP/20/IEE/2016 | EXTERNA | FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO | ASEH | SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ACTIVO NO CIRCULANTE, | EN PROCESO DE SOLVENTACION. | |||
| EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO, EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, | ||||||||||
| REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, DESTINO U ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS, | ||||||||||
| SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, | ||||||||||
| GASTO DE OPERACIÓN, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, HACIENDA PÚBLICA O PATRIMONIO, | ||||||||||
| TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS, | ||||||||||
| EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y METAS, ECONOMÍA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. | ||||||||||
| 2016 | 01/01/2016 AL 31/12/2016 | ASEH/DGASP/20/IEE/2016 | EXTERNA | FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO | ASEH | SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ACTIVO NO CIRCULANTE, | CONCLUIDA | |||
| EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO, EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, | ||||||||||
| REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, DESTINO U ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS, | ||||||||||
| SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, | ||||||||||
| GASTO DE OPERACIÓN, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, HACIENDA PÚBLICA O PATRIMONIO, | ||||||||||
| TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS, | ||||||||||
| EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y METAS, ECONOMÍA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. | ||||||||||
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/09/2018
FECHA DE VALIDACIÓN: 30/09/2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN.
| EJERCICIO | PERIODO QUE SE INFORMA | NÚMERO DE AUDITORÍA | AUDITORÍA | TIPO DE AUDITORÍA | ÓRGANO QUE REALIZÓ LA AUDITORÍA | RUBROS SUJETOS A REVISIÓN | TOTAL DE OBSERVACIONES RESULTANTES | INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS CONCLUIDAS | SEGUIMIENTO | |
| TOTAL DE ACLARACIONES O SOLVENTACIONES EFECTUADAS | SANCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS | |||||||||
| 2017 | 01/01/2016 AL 31/12/2016 | ASEH/DGASP/20/IEE/2016 | EXTERNA | FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO | ASEH | SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ACTIVO NO CIRCULANTE, | EN PROCESO DE SOLVENTACION | |||
| EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO, EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, | ||||||||||
| REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, DESTINO U ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS, | ||||||||||
| SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, | ||||||||||
| GASTO DE OPERACIÓN, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, HACIENDA PÚBLICA O PATRIMONIO, | ||||||||||
| TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS, | ||||||||||
| EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y METAS, ECONOMÍA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. | ||||||||||
| EJERCICIO | PERIODO QUE SE INFORMA | NÚMERO DE AUDITORÍA | AUDITORÍA | TIPO DE AUDITORÍA | ÓRGANO QUE REALIZÓ LA AUDITORÍA | RUBROS SUJETOS A REVISIÓN | TOTAL DE OBSERVACIONES RESULTANTES | INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS CONCLUIDAS | SEGUIMIENTO | |
| TOTAL DE ACLARACIONES O SOLVENTACIONES EFECTUADAS | SANCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS | |||||||||
| 2016 | 01/01/2016 AL 31/12/2016 | ASEH/DGASP/20/IEE/2016 | EXTERNA | FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO | ASEH | SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ACTIVO NO CIRCULANTE, | EN PROCESO DE SOLVENTACION, EN CUMPLIMIENTO CON LA ULTIMA ETAPA DEL PROCESO DE SOLVENTACIÓN. | |||
| EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO, EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, | ||||||||||
| REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, DESTINO U ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS, | ||||||||||
| SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, | ||||||||||
| GASTO DE OPERACIÓN, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, HACIENDA PÚBLICA O PATRIMONIO, | ||||||||||
| TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS, | ||||||||||
| EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y METAS, ECONOMÍA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. | ||||||||||
| 2015 | 01/01/2015 AL 31/12/2015 | ASEH/DGASP/39/IEE/2015 | EXTERNA | INTEGRAL | ASEH | SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ACTIVO NO CIRCULANTE, | SOLVENTADA | |||
| EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO, EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, | ||||||||||
| REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, DESTINO U ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS, | ||||||||||
| SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, | ||||||||||
| GASTO DE OPERACIÓN, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, HACIENDA PÚBLICA O PATRIMONIO, | ||||||||||
| TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS, | ||||||||||
| EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y METAS, ECONOMÍA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. | ||||||||||
|
EJERCICIO
|
PERIODO QUE SE INFORMA
|
NÚMERO DE AUDITORÍA
|
AUDITORÍA
|
TIPO DE AUDITORÍA
|
ÓRGANO QUE REALIZÓ LA AUDITORÍA
|
RUBROS SUJETOS A REVISIÓN
|
TOTAL DE OBSERVACIONES RESULTANTES
|
INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS CONCLUIDAS
|
SEGUIMIENTO
|
|
|
TOTAL DE ACLARACIONES O SOLVENTACIONES EFECTUADAS
|
SANCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS
|
|||||||||
|
2014 |
01/01/2014 AL 31/12/2014
|
ASEH/DGASP/29/IEE/2014
|
EXTERNA
|
INTEGRAL
|
ASEH
|
SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ACTIVO NO CIRCULANTE, EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO, EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, DESTINO U ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS, SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, GASTO DE OPERACIÓN, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, HACIENDA PÚBLICA O PATRIMONIO, TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS, EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y METAS, ECONOMÍA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. |
EN PROCESO |
|||
|
2013 |
01/01/2013 AL 31/12/1013
|
ASEH/DGASP/08/IEE/2013 |
EXTERNA
|
INTEGRAL
|
ASEH
|
SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ACTIVO NO CIRCULANTE,
EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO, EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO,
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES,
DESTINO U ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS, SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO,
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, GASTO DE OPERACIÓN, ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, HACIENDA PÚBLICA O PATRIMONIO,
TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS,
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y METAS, ECONOMÍA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.
|
OBSERVACIONES
|
OBSERVACIONES |
NINGUNA
|
|
|
2012 |
01/01/2012 AL 31/12/2012
|
ASEH/DGASP/40/IEE/2012
|
EXTERNA
|
INTEGRAL
|
ASEH
|
SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ACTIVO NO CIRCULANTE,
EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO, EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO,
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES,
DESTINO U ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS, SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO,
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, GASTO DE OPERACIÓN, ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, HACIENDA PÚBLICA O PATRIMONIO,
TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS,
EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS, EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y METAS,
ECONOMÍA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.
|
EN PROCESO |
|||
|
2014
|
01/01/2014 AL 31/12/2014
|
S/N
|
EXTERNA
|
ESTADOS FINANCIEROS
|
AUDITOR EXTERNO
|
ESTADOS FINANCIEROS
|
EN PROCESO
|
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|
2013
|
01/01/2013 AL 31/12/2013
|
S/N
|
EXTERNA
|
ESTADOS FINANCIEROS
|
AUDITOR EXTERNO
|
ESTADOS FINANCIEROS
|
NO SE LLEVO A CABO
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2012
|
01/01/2012 AL 31/12/2012
|
S/N
|
EXTERNA
|
ESTADOS FINANCIEROS
|
AUDITOR EXTERNO
|
ESTADOS FINANCIEROS
|
NO SE LLEVO A CABO
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